| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 920 000 Kč | 2 250 750 Kč | 339 292 Kč | 15,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 331 Kč | 57,3% |
| 5164 | Nájemné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 810 Kč | 47,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 332 500 Kč | 114 972 Kč | 34,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 25 250 Kč | 25 208 Kč | 99,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 000 Kč | 57,1% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 160 500 Kč | 160 171 Kč | 99,8% |
| 6130 | Pozemky | 1 848 000 Kč | 1 683 500 Kč | 10 800 Kč | 0,6% |