| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 478 000 Kč | 374 106 Kč | 25,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 436 Kč | 17,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 255 252 Kč | 25,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 105 Kč | 51,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 109 140 Kč | 36,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 173 Kč | 2,2% |