| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 492 000 Kč | 724 013 Kč | 48,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 288 Kč | 61,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 448 246 Kč | 44,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 775 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 235 185 Kč | 78,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 519 Kč | 6,5% |