| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 470 000 Kč | 1 483 000 Kč | 488 799 Kč | 33,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 288 Kč | 61,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 332 589 Kč | 33,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 246 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 127 330 Kč | 42,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 346 Kč | 4,3% |