| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 930 000 Kč | 1 930 000 Kč | 1 669 231 Kč | 86,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 300 Kč | 23,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 520 000 Kč | 1 520 000 Kč | 1 335 383 Kč | 87,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 213 519 Kč | 85,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 118 029 Kč | 78,7% |