| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 51 116 180 Kč | 46 654 967 Kč | 91,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 194 213 Kč | 35 875 993 Kč | 36 780 479 Kč | 102,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 110 987 Kč | 15 240 187 Kč | 9 874 487 Kč | 64,8% |