| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 68 313 322 Kč | 84 682 578 Kč | 124,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 194 213 Kč | 35 961 335 Kč | 53 616 500 Kč | 149,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 110 987 Kč | 32 351 987 Kč | 31 066 078 Kč | 96,0% |