| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 64 882 912 Kč | 73 898 795 Kč | 113,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 194 213 Kč | 33 835 925 Kč | 46 478 292 Kč | 137,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 110 987 Kč | 31 046 987 Kč | 27 420 503 Kč | 88,3% |