| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 194 213 Kč | 35 961 335 Kč | 53 616 500 Kč | 149,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 558 500 Kč | 2 651 500 Kč | 2 013 173 Kč | 75,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 049 200 Kč | 27 754 354 Kč | 20 434 712 Kč | 73,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 366 513 Kč | 5 520 481 Kč | 31 153 615 Kč | 564,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 15 000 Kč | 42,9% |