| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 194 213 Kč | 33 835 925 Kč | 46 478 292 Kč | 137,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 558 500 Kč | 2 571 500 Kč | 1 546 091 Kč | 60,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 049 200 Kč | 25 434 957 Kč | 17 855 719 Kč | 70,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 366 513 Kč | 5 594 468 Kč | 27 061 482 Kč | 483,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 15 000 Kč | 42,9% |