| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 194 213 Kč | 26 638 213 Kč | 8 014 793 Kč | 30,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 432 530 Kč | 16,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 049 200 Kč | 19 488 200 Kč | 4 592 478 Kč | 23,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 366 513 Kč | 4 371 513 Kč | 2 989 785 Kč | 68,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |