| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 194 213 Kč | 26 655 713 Kč | 14 999 771 Kč | 56,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 644 170 Kč | 25,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 049 200 Kč | 19 497 700 Kč | 7 940 195 Kč | 40,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 366 513 Kč | 4 379 513 Kč | 6 415 406 Kč | 146,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |