| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 194 213 Kč | 35 875 993 Kč | 36 780 479 Kč | 102,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 1 083 113 Kč | 42,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 049 200 Kč | 23 015 700 Kč | 14 050 515 Kč | 61,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 366 513 Kč | 5 542 493 Kč | 21 646 851 Kč | 390,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 4 559 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |