| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 938 487 Kč | 10 773 487 Kč | 1 726 437 Kč | 16,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 757 487 Kč | 6 592 487 Kč | 1 513 457 Kč | 23,0% |
| 613 | Pozemky | 4 181 000 Kč | 4 181 000 Kč | 212 980 Kč | 5,1% |