| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 602 500 Kč | 2 402 500 Kč | 1 965 585 Kč | 81,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 53 208 Kč | 0,00% |
| 5141 | Úroky vlastní | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 537 Kč | 15,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 11 982 Kč | 2,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 691 597 Kč | 153,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 400 000 Kč | 207 260 Kč | 51,8% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 172 500 Kč | 172 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |