| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 602 500 Kč | 3 967 500 Kč | 3 836 075 Kč | 96,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 215 000 Kč | 191 588 Kč | 89,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 874 Kč | 38,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 22 150 Kč | 4,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 2 060 000 Kč | 2 735 385 Kč | 132,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 750 000 Kč | 675 650 Kč | 90,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 40 000 Kč | 35 090 Kč | 87,7% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 172 500 Kč | 172 500 Kč | 172 338 Kč | 99,9% |