| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 602 500 Kč | 5 838 050 Kč | 5 100 411 Kč | 87,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 215 000 Kč | 191 588 Kč | 89,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 550 Kč | 1 510 Kč | 97,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 924 Kč | 59,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 46 350 Kč | 9,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 3 810 000 Kč | 3 788 646 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 869 000 Kč | 858 965 Kč | 98,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 40 000 Kč | 35 090 Kč | 87,7% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 172 500 Kč | 172 500 Kč | 172 338 Kč | 99,9% |