| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 965 000 Kč | 6 537 000 Kč | 5 528 791 Kč | 84,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 320 000 Kč | 296 831 Kč | 92,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 697 975 Kč | 58,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 726 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 16 635 Kč | 4,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 4 252 000 Kč | 4 251 529 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 265 095 Kč | 73,6% |