| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 965 000 Kč | 3 085 000 Kč | 2 410 207 Kč | 78,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 120 000 Kč | 158 451 Kč | 132,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 229 317 Kč | 19,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 Kč | 0,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 992 493 Kč | 199,2% |
| 6121 | Stavby | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 29 645 Kč | 8,2% |