| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 965 000 Kč | 3 085 000 Kč | 1 142 917 Kč | 37,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 120 000 Kč | 105 243 Kč | 87,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 162 521 Kč | 13,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 Kč | 0,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 845 208 Kč | 84,5% |
| 6121 | Stavby | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 29 645 Kč | 8,2% |