| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 615 000 Kč | 1 084 334 Kč | 30,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 19 151 Kč | 7,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 947 513 Kč | 2 947 513 Kč | 1 034 318 Kč | 35,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 107 487 Kč | 107 487 Kč | 30 865 Kč | 28,7% |