| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 4 214 000 Kč | 2 518 009 Kč | 59,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 315 000 Kč | 313 551 Kč | 99,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 32 419 Kč | 12,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 000 Kč | 1 000 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 000 Kč | 2,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 536 Kč | 13,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 947 513 Kč | 2 947 513 Kč | 1 584 318 Kč | 53,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 107 487 Kč | 587 487 Kč | 579 185 Kč | 98,6% |