| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 529 600 Kč | 313 380 Kč | 59,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 940 Kč | 87,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 113 750 Kč | 42,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 700 Kč | 15,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 95 000 Kč | 93 410 Kč | 98,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 35 100 Kč | 35 090 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 65 000 Kč | 62 490 Kč | 96,1% |