| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 464 000 Kč | 7 192 000 Kč | 6 554 223 Kč | 91,1% | |
| 5164 | Nájemné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 4 445 Kč | 31,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 137 983 Kč | 54,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 965 Kč | 99,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 600 Kč | 82,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 800 Kč | 76,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 90 000 Kč | 84 700 Kč | 94,1% |
| 6130 | Pozemky | 4 181 000 Kč | 6 795 000 Kč | 6 292 730 Kč | 92,6% |