| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 2 550 000 Kč | 224 216 Kč | 8,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 063 Kč | 84,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 71 894 Kč | 3,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 266 Kč | 7,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 46 620 Kč | 13,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 373 Kč | 61,4% |