| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 2 995 500 Kč | 2 419 516 Kč | 80,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 58 000 Kč | 56 280 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 2 000 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 947 522 Kč | 88,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 28 802 Kč | 82,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 404 500 Kč | 143 025 Kč | 35,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 65 947 Kč | 65,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 178 000 Kč | 177 941 Kč | 100,0% |