| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 712 500 Kč | 5 319 900 Kč | 7 865 901 Kč | 147,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 655 Kč | 99,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 263 Kč | 98,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 293 000 Kč | 292 841 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 31 200 Kč | 31 179 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 500 Kč | 26 000 Kč | 25 651 Kč | 98,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 500 000 Kč | 242 399 Kč | 48,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 353 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 465 Kč | 61,8% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 550 000 Kč | 3 460 000 Kč | 6 345 415 Kč | 183,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 856 700 Kč | 856 680 Kč | 100,0% |