| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 712 500 Kč | 3 409 900 Kč | 5 234 562 Kč | 153,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 655 Kč | 99,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 263 Kč | 98,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 293 000 Kč | 292 841 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 31 200 Kč | 20 929 Kč | 67,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 500 Kč | 26 000 Kč | 11 851 Kč | 45,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 500 000 Kč | 216 218 Kč | 43,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 500 Kč | 7,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 34 824 Kč | 43,5% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 3 784 801 Kč | 244,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 856 700 Kč | 856 680 Kč | 100,0% |