| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 712 500 Kč | 2 800 500 Kč | 832 308 Kč | 29,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 9 655 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 3 263 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 273 000 Kč | 292 841 Kč | 107,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 20 929 Kč | 69,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 5 069 Kč | 67,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 500 000 Kč | 146 805 Kč | 29,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 500 Kč | 5,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 29 103 Kč | 36,4% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 264 143 Kč | 17,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 300 000 Kč | 58 000 Kč | 19,3% |