| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 313 933 Kč | 16,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 505 000 Kč | 1 505 000 Kč | 251 028 Kč | 16,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 40 427 Kč | 16,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 22 478 Kč | 15,5% |