| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 5 478 806 Kč | 1 336,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 484 Kč | 17,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 72 074 Kč | 51,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 5 430 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 200 000 Kč | 200 000 Kč | -35 752 Kč | -17,9% |