| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 789 000 Kč | 1 183 025 Kč | 802 532 Kč | 67,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 645 Kč | 32,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 192 000 Kč | 333 695 Kč | 295 301 Kč | 88,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 7 000 Kč | 19 000 Kč | 18 382 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 545 000 Kč | 785 330 Kč | 488 204 Kč | 62,2% |