| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 044 000 Kč | 9 356 909 Kč | 7 620 567 Kč | 81,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 789 000 Kč | 1 183 025 Kč | 802 532 Kč | 67,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 688 000 Kč | 735 100 Kč | 605 773 Kč | 82,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 583 000 Kč | 3 157 761 Kč | 2 964 393 Kč | 93,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 652 000 Kč | 3 809 023 Kč | 3 000 479 Kč | 78,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 332 000 Kč | 472 000 Kč | 247 390 Kč | 52,4% |