| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 652 000 Kč | 3 809 023 Kč | 3 000 479 Kč | 78,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 613 000 Kč | 3 740 350 Kč | 2 954 960 Kč | 79,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 3 660 Kč | 3 390 Kč | 92,6% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 45 013 Kč | 42 129 Kč | 93,6% |