| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 000 Kč | 1 097 894 Kč | 943 208 Kč | 85,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 41 000 Kč | 33 000 Kč | 31 899 Kč | 96,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 589 Kč | 89,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 192 000 Kč | 313 000 Kč | 279 559 Kč | 89,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 28 761 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 532 000 Kč | 704 894 Kč | 599 400 Kč | 85,0% |