Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 11 088 000 Kč | 13 983 368 Kč | 11 890 575 Kč | 85,0% | |
512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 951 Kč | 99,8% |
513 | Nákup materiálu | 779 000 Kč | 1 097 894 Kč | 943 208 Kč | 85,9% |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 701 000 Kč | 721 700 Kč | 594 644 Kč | 82,4% |
516 | Nákup služeb | 2 764 000 Kč | 3 579 820 Kč | 3 438 336 Kč | 96,0% |
517 | Ostatní nákupy | 6 512 000 Kč | 8 197 954 Kč | 6 537 130 Kč | 79,7% |
519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 332 000 Kč | 354 000 Kč | 345 306 Kč | 97,5% |