| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 512 000 Kč | 8 197 954 Kč | 6 537 130 Kč | 79,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 473 000 Kč | 8 132 500 Kč | 6 494 198 Kč | 79,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 3 933 Kč | 3 530 Kč | 89,8% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 41 521 Kč | 39 402 Kč | 94,9% |