| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 790 000 Kč | 1 776 816 Kč | 1 627 338 Kč | 91,6% | |
| 501 | Platy | 540 000 Kč | 394 074 Kč | 389 961 Kč | 99,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 845 000 Kč | 1 002 338 Kč | 907 616 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 405 000 Kč | 380 404 Kč | 329 761 Kč | 86,7% |