| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 460 000 Kč | 11 691 629 Kč | 9 312 255 Kč | 79,6% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 1 790 000 Kč | 1 776 816 Kč | 1 627 338 Kč | 91,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 716 000 Kč | 7 898 356 Kč | 6 216 133 Kč | 78,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 843 Kč | 96,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 944 000 Kč | 1 531 457 Kč | 1 185 380 Kč | 77,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 456 000 Kč | 254 561 Kč | 55,8% |