| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 943 902 Kč | 942 698 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 053 Kč | 2 053 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 984 Kč | 1 984 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 490 000 Kč | 488 796 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 49 865 Kč | 49 865 Kč | 100,0% |