| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 000 Kč | 574 675 Kč | 374 122 Kč | 65,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 77 000 Kč | 76 093 Kč | 98,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 220 000 Kč | 175 448 Kč | 79,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 880 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 796 Kč | 97,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 1 160 Kč | 1 160 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 500 Kč | 39,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 407 Kč | 98,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 642 Kč | 81,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 515 Kč | 2 041 Kč | 81,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 125 000 Kč | 8 755 Kč | 7,0% |