| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 000 Kč | 2 070 606 Kč | 1 757 164 Kč | 84,9% | |
| 501 | Platy | 448 000 Kč | 641 738 Kč | 438 502 Kč | 68,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 022 000 Kč | 907 803 Kč | 941 489 Kč | 103,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 440 000 Kč | 521 065 Kč | 377 173 Kč | 72,4% |