| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 521 065 Kč | 377 173 Kč | 72,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 290 000 Kč | 345 000 Kč | 268 491 Kč | 77,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 172 500 Kč | 104 750 Kč | 60,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 367 Kč | 118,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 565 Kč | 1 565 Kč | 100,0% |