| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 791 000 Kč | 7 332 565 Kč | 5 981 014 Kč | 81,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 145 000 Kč | 345 237 Kč | 360 940 Kč | 104,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 070 000 Kč | 1 098 000 Kč | 928 454 Kč | 84,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 976 000 Kč | 2 089 825 Kč | 1 612 029 Kč | 77,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 950 000 Kč | 3 069 503 Kč | 2 339 506 Kč | 76,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 17 168 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 650 000 Kč | 730 000 Kč | 722 916 Kč | 99,0% |