| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 950 000 Kč | 3 069 503 Kč | 2 339 506 Kč | 76,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 890 000 Kč | 3 046 000 Kč | 2 324 921 Kč | 76,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 7 000 Kč | 6 148 Kč | 87,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 917 Kč | 2 851 Kč | 26,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 586 Kč | 5 586 Kč | 100,0% |