| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 555 500 Kč | 476 912 Kč | 85,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 192 000 Kč | 155 564 Kč | 81,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 110 000 Kč | 104 705 Kč | 95,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 423 Kč | 99,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 22 500 Kč | 19 590 Kč | 87,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 45 856 Kč | 229,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 33 000 Kč | 44 708 Kč | 135,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 115 Kč | 105,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 000 Kč | 3 027 Kč | 302,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 70 000 Kč | 46 924 Kč | 67,0% |