| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 970 000 Kč | 2 135 000 Kč | 1 955 714 Kč | 91,6% | |
| 501 | Platy | 530 000 Kč | 688 000 Kč | 617 976 Kč | 89,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 020 000 Kč | 967 000 Kč | 903 577 Kč | 93,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 420 000 Kč | 480 000 Kč | 434 161 Kč | 90,5% |