| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 781 000 Kč | 10 516 290 Kč | 7 121 556 Kč | 67,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 970 000 Kč | 2 135 000 Kč | 1 955 714 Kč | 91,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 942 000 Kč | 7 592 800 Kč | 4 477 189 Kč | 59,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 20 000 Kč | 42 000 Kč | 17 535 Kč | 41,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 829 000 Kč | 726 490 Kč | 671 118 Kč | 92,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |