| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 6 735 000 Kč | 6 470 778 Kč | 96,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 205 000 Kč | 4 094 Kč | 2,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 4 745 000 Kč | 4 743 915 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 330 000 Kč | 1 322 769 Kč | 99,5% |