| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 724 000 Kč | 661 858 Kč | 91,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000 Kč | 338 000 Kč | 337 773 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 67 000 Kč | 50 626 Kč | 75,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 60 000 Kč | 86 000 Kč | 85 286 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 30 712 Kč | 99,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 039 Kč | 89,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 547 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 72 000 Kč | 71 998 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 456 Kč | 52,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 082 Kč | 80,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 800 Kč | 23 399 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 24 100 Kč | 4 940 Kč | 20,5% |