| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 902 000 Kč | 2 103 000 Kč | 1 770 001 Kč | 84,2% | |
| 501 | Platy | 530 000 Kč | 680 000 Kč | 552 870 Kč | 81,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 965 000 Kč | 965 000 Kč | 832 544 Kč | 86,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 407 000 Kč | 458 000 Kč | 384 587 Kč | 84,0% |