| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 235 000 Kč | 10 260 060 Kč | 6 795 516 Kč | 66,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 902 000 Kč | 2 103 000 Kč | 1 770 001 Kč | 84,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 316 000 Kč | 7 421 000 Kč | 4 230 660 Kč | 57,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 355 000 Kč | 65 000 Kč | 14 573 Kč | 22,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 652 000 Kč | 661 060 Kč | 779 382 Kč | 117,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 900 Kč | 9,0% |