| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 224 000 Kč | 1 324 000 Kč | 1 117 387 Kč | 84,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 204 Kč | 16,2% |
| 5151 | Studená voda | 500 000 Kč | 800 000 Kč | 915 743 Kč | 114,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 630 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 200 000 Kč | 42 786 Kč | 21,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 58 025 Kč | 58,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 75,0% |