| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 640 000 Kč | 618 882 Kč | 96,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 612 Kč | 36,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 130 000 Kč | 125 138 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 90 132 Kč | 90,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |