| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 876 000 Kč | 641 738 Kč | 73,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 400 000 Kč | 315 120 Kč | 78,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 39 457 Kč | 32,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 62 500 Kč | 100 000 Kč | 78 780 Kč | 78,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 500 Kč | 36 000 Kč | 28 368 Kč | 78,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 270 Kč | 45,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 31 943 Kč | 127,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 71 175 Kč | 118,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 138 Kč | 60,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 969 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 4 840 Kč | 32,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 678 Kč | 64,5% |