| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 205 000 Kč | 2 225 000 Kč | 1 962 776 Kč | 88,2% | |
| 501 | Platy | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 604 192 Kč | 80,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 940 000 Kč | 960 000 Kč | 928 542 Kč | 96,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 515 000 Kč | 515 000 Kč | 430 042 Kč | 83,5% |