| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 953 000 Kč | 12 549 617 Kč | 9 811 393 Kč | 78,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 205 000 Kč | 2 225 000 Kč | 1 962 776 Kč | 88,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 791 000 Kč | 9 254 000 Kč | 6 929 957 Kč | 74,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 24 570 Kč | 44,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 890 000 Kč | 1 003 617 Kč | 894 090 Kč | 89,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |