| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 912 256 Kč | 60,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 043 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 000 Kč | 960 000 Kč | 717 920 Kč | 74,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 386 Kč | 42,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 36 924 Kč | 14,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 87 983 Kč | 88,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 90,0% |