| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 774 927 Kč | 723 614 Kč | 93,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 091 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 34 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 110 309 Kč | 110,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 472 Kč | 47,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 124 927 Kč | 124 927 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 90 000 Kč | 86 815 Kč | 96,5% |