| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 363 000 Kč | 2 485 019 Kč | 1 867 899 Kč | 75,2% | |
| 501 | Platy | 860 000 Kč | 860 000 Kč | 656 335 Kč | 76,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 960 000 Kč | 1 082 019 Kč | 804 349 Kč | 74,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 543 000 Kč | 543 000 Kč | 407 215 Kč | 75,0% |