| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 346 000 Kč | 15 329 935 Kč | 9 110 128 Kč | 59,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 363 000 Kč | 2 485 019 Kč | 1 867 899 Kč | 75,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 026 000 Kč | 11 808 606 Kč | 6 615 956 Kč | 56,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 155 000 Kč | 317 000 Kč | 37 578 Kč | 11,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 790 000 Kč | 687 310 Kč | 588 695 Kč | 85,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |