| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 770 511 Kč | 48,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 130 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 41 839 Kč | 278,9% |
| 5151 | Studená voda | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 569 986 Kč | 71,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 160 Kč | 80,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 403 Kč | 6,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 675 000 Kč | 675 000 Kč | 95 993 Kč | 14,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 90,0% |