| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 415 183 Kč | 37,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 663 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 14 520 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |