| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 609 528 Kč | 57,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 375 460 Kč | 75,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 18 077 Kč | 120,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 93 511 Kč | 71,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 33 666 Kč | 74,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 27 954 Kč | 39,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 816 Kč | 39,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 255 Kč | 45,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 31 483 Kč | 14,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 306 Kč | 22,6% |