| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 683 000 Kč | 2 808 139 Kč | 2 528 655 Kč | 90,0% | |
| 501 | Platy | 860 000 Kč | 862 628 Kč | 860 964 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 195 000 Kč | 1 313 814 Kč | 1 131 651 Kč | 86,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 628 000 Kč | 631 697 Kč | 536 040 Kč | 84,9% |