| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 731 000 Kč | 14 795 624 Kč | 10 132 973 Kč | 68,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 683 000 Kč | 2 808 139 Kč | 2 528 655 Kč | 90,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 081 000 Kč | 10 412 761 Kč | 6 447 272 Kč | 61,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 335 000 Kč | 355 000 Kč | 72 390 Kč | 20,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 590 000 Kč | 1 141 424 Kč | 1 057 056 Kč | 92,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 600 Kč | 92,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 000 Kč | 48 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |